Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra F/027/2023 PLYN 435,55 s DPH 01.03.2023 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/037/2023 GDPR 38,40 s DPH 01.03.2023 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 23.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/028/2023 ALF FAMILY PREDSKOLACI 550,00 s DPH 28.02.2023 IS PLUS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/024/2023 KLOKAN 210,00 s DPH 27.02.2023 TALENTIDA N.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 27.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/025/2023 MOBIL ZS O2 42,00 s DPH 10.02.2023 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 27.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/014/2023 STRAVA ZAMESTNANCI SF 50,88 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/015/2023 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 650,03 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/016/2023 STRAVA HMOTNA NUDZA ZIACI ZS A MS 66,30 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/017/2023 STRAVA ZAMESTNACI 84,00 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/026/2023 ELEKTRIKA 230,00 s DPH 07.02.2023 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 27.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/013/2023 ZALOZNY ZDROJ 638,18 s DPH 06.02.2023 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 06.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/019/2023 KOMENSKY 9,00 s DPH 01.02.2023 KOMENSKY ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/020/2023 PLYN 435,55 s DPH 01.02.2023 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/018/2023 GDPR 38,40 s DPH 01.02.2023 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/012/2023 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 31.01.2023 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/021/2023 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.01.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/022/2023 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.01.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/023/2023 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,03 s DPH 26.01.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
    Faktúra F/011/2023 TESNENIE NA VARNICE 34,90 s DPH 24.01.2023 VISO TRADE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 24.01.2023 29.12.2023
    Faktúra F/010/2023 SKLADANE UTIERKY 298,80 s DPH 10.01.2023 TOPOFFICE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.01.2023 29.12.2023
    << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/718

    • Prihlásenie