Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022000115 KOMENSKY 24,00 s DPH 14.09.2022 KOMENSKY ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000091 MOBIL ZS O2 40,00 s DPH 08.09.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Objednávka 2022000011 TLACIVA 248,17 s DPH 29.08.2022 SEVT A.S. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 29.08.2022
    Faktúra 2022000112 SKOLSKE POTREBY MATERSKA SKOLA 298,30 s DPH 07.09.2022 MIX SULANOVA ALENA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000111 VODNE STOCNE 1,37 s DPH 22.08.2022 SEVAK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000110 PLYN 423,48 s DPH 01.09.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000109 GDPR 38,40 s DPH 01.09.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000108 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 31.08.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000107 UMYVADLO, WC, MS 485,00 s DPH 31.08.2022 PETER CEDZO PC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000106 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.08.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000105 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,00 s DPH 26.08.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000104 MOBIL ORANGE MS 26,50 s DPH 26.08.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Objednávka 2022000010 ROLETY 166,16 s DPH 01.08.2022 MCE SASTEM ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.08.2022
    Objednávka 2022000013 UMYVADLO, WC, MS 485,00 s DPH 29.08.2022 PETER CEDZO PC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 29.08.2022
    Faktúra 2022000102 KOMENSKY VIRAL 12,00 s DPH 16.08.2022 KOMENSKY VIRAL ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000131 STRAVA ZAMESTNANCI SF 37,68 s DPH 06.10.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 12.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 2022000139 PLYN 423,48 s DPH 01.11.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 2022000138 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 31.10.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 2022000137 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,22 s DPH 26.10.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 2022000136 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.10.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/718

    • Prihlásenie