Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 202200013 Solitea VEMA 256,68 s DPH 01.10.2022 SOLITEA VEMA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.11.2022 08.11.2022
    Faktúra 2022000121 GDPR 38,40 s DPH 01.10.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000126 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 90,00 s DPH 30.09.2022 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 2022000119 LIKVIDACIA BIOODPADU 46,50 s DPH 30.09.2022 ENVIRO WAYS SRO ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000117 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,14 s DPH 26.09.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000118 MOBIL ORANGE MS 26,50 s DPH 26.09.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000116 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.09.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000115 KOMENSKY 24,00 s DPH 14.09.2022 KOMENSKY ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000114 ELEKTRIKA 1 566,90 s DPH 12.09.2022 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 12.09.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000091 MOBIL ZS O2 40,00 s DPH 08.09.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000112 SKOLSKE POTREBY MATERSKA SKOLA 298,30 s DPH 07.09.2022 MIX SULANOVA ALENA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Objednávka 2022000012 SKOLSKE POTREBY MS s DPH 02.09.2022 MIX SULANOVA ALENA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 02.09.2022
    Faktúra 2022000110 PLYN 423,48 s DPH 01.09.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000109 GDPR 38,40 s DPH 01.09.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000107 UMYVADLO, WC, MS 485,00 s DPH 31.08.2022 PETER CEDZO PC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000108 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 31.08.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000101 TLACIVA 248,17 s DPH 2022000011 30.08.2022 SEVT A.S. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 31.08.2022 09.09.2022
    Objednávka 2022000013 UMYVADLO, WC, MS 485,00 s DPH 29.08.2022 PETER CEDZO PC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 29.08.2022
    Objednávka 2022000011 TLACIVA 248,17 s DPH 29.08.2022 SEVT A.S. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 29.08.2022
    Faktúra 2022000106 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.08.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    << | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >> zobrazené záznamy: 641-660/718

    • Prihlásenie