Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra F/041/2023 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 687,90 s DPH 03.04.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/043/2023 STRAVA HMOTNA NUDZA ZIACI ZS A MS 58,50 s DPH 03.04.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/042/2023 STRAVA ZAMESTNACI 94,50 s DPH 03.04.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/052/2023 PLYN 435,55 s DPH 01.04.2023 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/051/2023 LIKVIDACIA BIOODPADU 46,50 s DPH 31.03.2023 ENVIRO WAYS SRO ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/045/2023 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 90,00 s DPH 31.03.2023 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/053/2023 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 31.03.2023 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/046/2022 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.03.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/046/2023 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.03.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/047/2023 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.03.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/048/2023 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,03 s DPH 26.03.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/039/2023 TLACIVA 31,72 s DPH 23.03.2023 SEVT ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 23.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/038/2023 TONERY 714,00 s DPH 23.03.2023 TECHNIK SERVIS HB ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 23.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/030/2023 DOMENA 77,86 s DPH 14.03.2023 MEDIAHOST ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 14.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/031/2023 STRAVA ZAMESTNANCI SF 47,70 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/035/2023 MOBIL ZS O2 42,00 s DPH 10.03.2023 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 23.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/034/2023 STRAVA ZAMESTNACI 78,75 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/033/2023 STRAVA HMOTNA NUDZA ZIACI ZS A MS 70,20 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/032/2023 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 495,07 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 29.12.2023
    Faktúra F/029/2023 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 03.03.2023 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.03.2023 29.12.2023
    << | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/718

    • Prihlásenie