Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra F/078/2023 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,12 s DPH 26.05.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.06.2023 29.12.2023
    Faktúra F/058/2023 LAMINOVACKA 139,27 s DPH 18.05.2023 ALZA.SK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 18.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/060/2023 REVIZIA PLYNOVYCH KOTLOV 295,00 bez DPH 15.05.2023 MARIAN SLESARIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/059/2023 MOBIL ZS O2 44,95 s DPH 06.05.2023 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/070/2023 STRAVA PREVADZKOVE NAKLADY 466,17 s DPH 03.05.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/069/2023 STRAVA ZAMESTNACI 63,00 s DPH 03.05.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/068/2023 STRAVA HMOTNA NUDZA ZIACI ZS A MS 36,40 s DPH 03.05.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/067/2023 STRAVA ZAMESTNANCI SF 38,40 s DPH 03.05.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/061/2023 ELEKTRIKA 146,00 s DPH 01.05.2023 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/050/2023 GDPR 38,40 s DPH 01.05.2023 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/063/2023 PLYN 435,55 s DPH 01.05.2023 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/057/2023 ELEKTRIKA 233,60 s DPH 01.05.2023 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 11.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/056/2023 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 30.04.2023 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 03.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/064/2023 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.04.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/066/2022 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.04.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/065/2023 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,56 s DPH 26.04.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/054/2023 PLAVECKY VYCVIK MS PREDSKOLACI 600,00 s DPH 25.04.2023 KPS NEREUS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 25.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/055/2023 DENTAL ALARM 272,00 s DPH 18.04.2023 OZ ZDRAVE ZUBKY ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 02.05.2023 29.12.2023
    Faktúra F/049/2023 MOBIL ZS O2 52,00 s DPH 06.04.2023 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    Faktúra F/040/2023 STRAVA ZAMESTNANCI SF 57,24 s DPH 03.04.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 29.12.2023
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/718

    • Prihlásenie