Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2022000010 ROLETY 166,16 s DPH 01.08.2022 MCE SASTEM ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.08.2022
    Faktúra 2022000122 Solitea VEMA 256,68 s DPH 03.10.2022 SOLITEA VEMA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.11.2022 08.11.2022
    Faktúra 2022000121 GDPR 38,40 s DPH 01.10.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000120 PLYN 423,48 s DPH 01.10.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000118 MOBIL ORANGE MS 26,50 s DPH 26.09.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000117 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,14 s DPH 26.09.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000116 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.09.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000115 KOMENSKY 24,00 s DPH 14.09.2022 KOMENSKY ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000091 MOBIL ZS O2 40,00 s DPH 08.09.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000132 MOBIL ZS O2 37,00 s DPH 07.10.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 2022000114 ELEKTRIKA 1 566,90 s DPH 12.09.2022 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 12.09.2022 04.10.2022
    Faktúra 2022000131 STRAVA ZAMESTNANCI SF 37,68 s DPH 06.10.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 12.10.2022 10.11.2022
    Faktúra F/147/2022 STRAVA ZAMESTNANCI SF 42,72 s DPH 09.11.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 2022000133 KOMENSKY 37,26 s DPH 13.10.2022 KOMENSKY ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra F/149/2022 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 01.12.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.12.2022 13.12.2022
    Faktúra 2022000111 VODNE STOCNE 1,37 s DPH 22.08.2022 SEVAK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra F/156/2022 STRAVA HMOTNA NUDZA ŽIACI ZŠ MŠ 68,90 s DPH 01.12.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
    Faktúra F/158/2022 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 572,75 s DPH 01.12.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
    Faktúra 2022000145 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 572,75 s DPH 01.12.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
    Faktúra F/157/2022 DOVOZ STRAVY 50,16 s DPH 01.12.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
    << | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/718

    • Prihlásenie