Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022000088 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 649,68 s DPH 30.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 2022000086 LIKVIDACIA BIOODPADU 46,50 s DPH 30.06.2022 ENVIRO WAYS SRO ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 2022000090 STRAVA ZAMESTNANCI SF 17,64 s DPH 30.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 2022000092 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 900.. s DPH 30.06.2022 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
Faktúra 2022000092 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 90,00 s DPH 30.06.2022 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
Faktúra 2022000083 MOBIL ORANGE MS 25,50 s DPH 26.06.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 2022000082 PEVNA LINKA ORANGE ZS 2,64 s DPH 26.06.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 2022000081 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.06.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 2022000125 UCEBNICE 42,90 s DPH 21.06.2022 TAKTIK S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra 2022000124 UCEBNICE 229,20 s DPH 21.06.2022 TAKTIK S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra 2022000123 UCEBNICE 47,69 s DPH 21.06.2022 TAKTIK S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra 2022000078 ZALOZNY ZDROJ 113,04 s DPH 2022000008 09.06.2022 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.06.2022 09.06.2022
Objednávka 2022000009 ZALOZNY ZDROJ 113,04 s DPH 09.06.2022 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.06.2022
Faktúra 2022000069 STRAVA ZAMESTNANCI SF 18,00 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.06.2022 08.06.2022
Faktúra 2022000070 DOVOZ STRAVY 58,08 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
Faktúra 2022000072 STRAVA HMOTNA NUDZA ŽIACI ZŠ MŠ 239,20 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
Faktúra 2022000071 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 549,55 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
Faktúra 2022000073 STRAVA ZAMESTNACI 87,50 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
Faktúra 2022000074 aSc AGENDA KOMPLET 269,00 s DPH 01.06.2022 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
Faktúra 2022000075 PLYN 423,48 s DPH 01.06.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
zobrazené záznamy: 681-700/718