Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F/002/2023 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,18 s DPH 26.12.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.01.2023 09.01.2023
Faktúra F/003/2023 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.12.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.01.2023 09.01.2023
Faktúra F/004/2023 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 31.12.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.01.2023 09.01.2023
Faktúra F/005/2023 GDPR 38,40 s DPH 01.01.2023 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.01.2023 29.12.2023
Faktúra F/006/2023 PLYN 530,78 s DPH 01.01.2023 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.01.2023 29.12.2023
Faktúra F/007/2023 ELEKTRIKA 77,48 s DPH 07.01.2023 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.01.2023 29.12.2023
Faktúra F/008/2023 CISTIACE PROSTRIEDKY 220,30 s DPH 09.01.2023 ALZA.SK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.01.2023 29.12.2023
Faktúra F/009/2023 MOBIL ZS O2 42,00 s DPH 10.01.2023 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.01.2023 29.12.2023
Faktúra F/010/2023 SKLADANE UTIERKY 298,80 s DPH 10.01.2023 TOPOFFICE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.01.2023 29.12.2023
Faktúra F/011/2023 TESNENIE NA VARNICE 34,90 s DPH 24.01.2023 VISO TRADE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 24.01.2023 29.12.2023
Faktúra F/012/2023 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 31.01.2023 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.02.2023 29.12.2023
Faktúra F/013/2023 ZALOZNY ZDROJ 638,18 s DPH 06.02.2023 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 06.02.2023 29.12.2023
Faktúra F/014/2023 STRAVA ZAMESTNANCI SF 50,88 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
Faktúra F/015/2023 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 650,03 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
Faktúra F/016/2023 STRAVA HMOTNA NUDZA ZIACI ZS A MS 66,30 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
Faktúra F/017/2023 STRAVA ZAMESTNACI 84,00 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
Faktúra F/018/2023 GDPR 38,40 s DPH 01.02.2023 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
Faktúra F/019/2023 KOMENSKY 9,00 s DPH 01.02.2023 KOMENSKY ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
Faktúra F/020/2023 PLYN 435,55 s DPH 01.02.2023 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
Faktúra F/021/2023 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.01.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 29.12.2023
zobrazené záznamy: 121-140/718