Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022000057 DOVOZ STRAVY 44,88 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.05.2022 11.05.2022
Faktúra 2022000059 STRAVA ZAMESTNACI 66,50 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.05.2022 11.05.2022
Faktúra 2022000060 STRAVA ZAMESTNANCI SF 13,68 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.05.2022 11.05.2022
Faktúra 2022000061 STRAVA HMOTNA NUDZA ŽIACI ZŠ MŠ 191,10 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.05.2022 11.05.2022
Faktúra 2022000062 MOBIL ZS O2 21,80 s DPH 06.05.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 26.05.2022 30.05.2022
Faktúra 2022000058 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 487,20 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.05.2022 11.05.2022
Objednávka 2022000006 PRACOVNE ZOSITY BUSY BEE 122,50 s DPH 11.05.2022 JUVENIA S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022
Objednávka 2022000008 UCEBNICE 1 346,69 s DPH 11.05.2022 AITEC S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022
Objednávka 2022000007 UCEBNICE 339,60 s DPH 11.05.2022 TAKTIK S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022
Faktúra 2022000068 UCEBNICE 1 346,69 s DPH 2022000008 17.05.2022 AITEC S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022 30.05.2022
Faktúra 2022000066 PRACOVNE ZOSITY BUSY BEE s DPH 18.05.2022 JUVENIA S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022 30.05.2022
Faktúra 2022000067 UCEBNICE 339,60 s DPH 20.05.2022 TAKTIK S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022 30.05.2022
Faktúra 2022000065 MOBIL ORANGE MS 25,50 s DPH 26.05.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022 30.05.2022
Faktúra 2022000064 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,18 s DPH 26.05.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022 30.05.2022
Faktúra 2022000063 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.05.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022 30.05.2022
Faktúra 2022000079 MOBIL ZS O2 21,80 s DPH 31.05.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.06.2022 09.06.2022
Faktúra 2022000074 aSc AGENDA KOMPLET 269,00 s DPH 01.06.2022 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
Faktúra 2022000077 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 01.06.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
Faktúra 2022000076 GDPR 38,40 s DPH 01.06.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
Faktúra 2022000075 PLYN 423,48 s DPH 01.06.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/234