Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022000122 Solitea VEMA 256,68 s DPH 03.10.2022 SOLITEA VEMA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.11.2022 08.11.2022
Faktúra 2022000121 GDPR 38,40 s DPH 01.10.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra 2022000120 PLYN 423,48 s DPH 01.10.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra 2022000118 MOBIL ORANGE MS 26,50 s DPH 26.09.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra 2022000117 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,14 s DPH 26.09.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra 2022000116 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.09.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra 2022000115 KOMENSKY 24,00 s DPH 14.09.2022 KOMENSKY ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra 2022000114 ELEKTRIKA 1 566,90 s DPH 12.09.2022 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 12.09.2022 04.10.2022
Faktúra 2022000091 MOBIL ZS O2 40,00 s DPH 08.09.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra 2022000133 KOMENSKY 37,26 s DPH 13.10.2022 KOMENSKY ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra 2022000132 MOBIL ZS O2 37,00 s DPH 07.10.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra F/148/2022 LICENCIA KEO 171,00 s DPH O-014-2022 03.11.2022 KEO SRO ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra 2022000134 LEHATKO, POSTELNE PRADLO MS 156,60 s DPH 20.10.2022 INSGRAF S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra F/150/2022 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.11.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra 2022000111 VODNE STOCNE 1,37 s DPH 22.08.2022 SEVAK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra F/160/2022 MOBIL ZS O2 52,00 s DPH 01.12.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra F/156/2022 STRAVA HMOTNA NUDZA ŽIACI ZŠ MŠ 68,90 s DPH 01.12.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra F/158/2022 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 572,75 s DPH 01.12.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra 2022000145 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 572,75 s DPH 01.12.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra F/157/2022 DOVOZ STRAVY 50,16 s DPH 01.12.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.12.2022 13.12.2022
zobrazené záznamy: 501-520/718