Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022000057 DOVOZ STRAVY 44,88 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.05.2022 11.05.2022
Faktúra F/100/2023 PLYN 435,55 s DPH 01.07.2023 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Objednávka O/026/2024 CISTIACE PROSTRIEDKY -738,78 s DPH - 10.06.2024 ALZA.SK ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 31.12.2024
Faktúra F/106/2023 STRAVA ZAMESTNANCI 78,75 s DPH 04.07.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/105/2023 STRAVA ZAMESTNANCI SF 47,70 s DPH 04.07.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/104/2023 STRAVA DOTACIA ZIACI 1 748,60 s DPH 04.07.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/103/2023 STRAVA PREVADZKOVE NAKLADY 1 038,28 s DPH 04.07.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/102/2023 ELEKTRIKA 146,00 s DPH 01.07.2023 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/101/2023 GDPR 38,40 s DPH 01.07.2023 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/099/2023 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 30.06.2023 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Objednávka O/108/2023 PAPIEROVÉ UTIERKY -30,00 s DPH - 05.06.2023 SLOVENSKÁ POŠTA, A.S ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 29.12.2023
Faktúra F/098/2023 LIKVIDACIA BIOODPADU 46,50 s DPH 01.07.2023 ENVIRO WAYS SRO ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/097/2023 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.06.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/096/2023 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.06.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/095/2023 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,46 s DPH 26.06.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/094/2023 MOBIL ORANGE MS NEDOPLATOK 5,56 s DPH 26.06.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.07.2023 29.12.2023
Faktúra F/093/2023 UMYVACKA RIADU MS 438,00 s DPH 28.06.2023 AS tel, s.r.o. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 28.06.2023 29.12.2023
Faktúra F/092/2023 ELEKTRIKA 146,00 s DPH 01.06.2023 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.06.2023 29.12.2023
Faktúra F/091/2023 STRAVA SF 48,76 s DPH 03.06.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 13.06.2023 29.12.2023
Objednávka O/107/2023 TELEFÓN -44,00 s DPH - 05.06.2023 O2 SLOVAKIA ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 29.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/718