Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F/060/2023 REVIZIA PLYNOVYCH KOTLOV 295,00 bez DPH 15.05.2023 MARIAN SLESARIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 22.05.2023 10.07.2023
Faktúra F/168/2022 NAKLADY PAM 2022 60,98 bez DPH 06.12.2022 ZS UL MIERU BYTCA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 16.12.2022 16.12.2022
Faktúra 2022000057 DOVOZ STRAVY 44,88 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.05.2022 11.05.2022
Faktúra F/034/2023 STRAVA ZAMESTNACI 78,75 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/023/2023 PEVNA LINKA ORANGE ZS 1,03 s DPH 26.01.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 22.05.2023
Faktúra F/024/2023 KLOKAN 210,00 s DPH 27.02.2023 TALENTIDA N.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 27.02.2023 19.06.2023
Faktúra F/025/2023 MOBIL ZS O2 42,00 s DPH 10.02.2023 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 27.02.2023 19.06.2023
Faktúra F/026/2023 ELEKTRIKA 230,00 s DPH 07.02.2023 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 27.02.2023 19.06.2023
Faktúra F/027/2023 PLYN 435,55 s DPH 01.03.2023 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/028/2023 ALF FAMILY PREDSKOLACI 550,00 s DPH 28.02.2023 IS PLUS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/029/2023 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 03.03.2023 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/030/2023 DOMENA 77,86 s DPH 14.03.2023 MEDIAHOST ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 14.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/031/2023 STRAVA ZAMESTNANCI SF 47,70 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/032/2023 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 495,07 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/033/2023 STRAVA HMOTNA NUDZA ZIACI ZS A MS 70,20 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/057/2023 ELEKTRIKA 233,60 s DPH 01.05.2023 SSE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 11.05.2023 20.06.2023
Faktúra F/035/2023 MOBIL ZS O2 42,00 s DPH 10.03.2023 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 23.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/021/2023 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.01.2023 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.02.2023 22.05.2023
Faktúra F/037/2023 GDPR 38,40 s DPH 01.03.2023 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 23.03.2023 22.05.2023
Faktúra F/038/2023 TONERY 714,00 s DPH 23.03.2023 TECHNIK SERVIS HB ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 23.03.2023 19.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/234