Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F/001/2025 PLYN -841,17 s DPH - Z 20.01.2025 MAGNA ENERGIA ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/197/2024 TELEFÓN -38,00 s DPH - Z 30.12.2024 O2 SLOVAKIA ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 31.12.2024
Faktúra F/194/2024 TELEFÓN -36,00 s DPH - Z 30.12.2024 ORANGE ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 31.12.2024
Faktúra F/193/2024 GDPR -38,40 s DPH - Z 23.12.2024 OSOBNY UDAJ ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 31.12.2024
Faktúra F/192/2024 STRAVA DOTÁCIA DIETNE STRAVOVANIE -107,10 s DPH - Z 23.12.2024 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 31.12.2024
Faktúra F/191/2024 STRAVA DOTACIA ZIACI -1 052,80 s DPH - Z 23.12.2024 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 31.12.2024
Faktúra F/029/2025 KOMENSKY -9,23 s DPH - Z 20.03.2025 KOMENSKY ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/032/2025 PLYN -841,17 s DPH - Z 20.03.2025 MAGNA ENERGIA ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/189/2024 STRAVA DOTACIA ZAMESTNANCI -30,45 s DPH - Z 23.12.2024 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 31.12.2024
Faktúra F/055/2025 GDPR -39,36 s DPH - Z 05.05.2025 OSOBNY UDAJ ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/078/2025 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY -1 083,60 s DPH - Z 06.06.2025 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/077/2025 STRAVA DOTÁCIA DIETNE STRAVOVANIE -144,90 s DPH - Z 06.06.2025 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/076/2025 STRAVA DOTACIA ZAMESTNANCI -39,20 s DPH - Z 06.06.2025 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/073/2025 PLYN -841,17 s DPH - Z 06.06.2025 MAGNA ENERGIA ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/072/2025 TELEFÓN -64,57 s DPH - Z 06.06.2025 ORANGE ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/071/2025 SPRAVA IKT -300,00 s DPH - Z 30.05.2025 HROMEC,. S.R.O. ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/070/2025 SPRAVA IKT -300,00 s DPH - Z 30.05.2025 HROMEC,. S.R.O. ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/068/2025 BOZP -90,00 s DPH - Z 30.05.2025 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/060/2025 STRAVA DOTACIA ZIACI -1 173,20 s DPH - Z 14.05.2025 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
Faktúra F/059/2025 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY -730,48 s DPH - Z 14.05.2025 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠTIAVNIK ZŠ S MŠ HVOZDNICA ANTON GABRIEL RIADITEĽ 10.06.2025
zobrazené záznamy: 221-240/718