|
|
Faktúra |
F/158/2022
|
STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
572,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000112
|
SKOLSKE POTREBY MATERSKA SKOLA
|
298,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
MIX SULANOVA ALENA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F/156/2022
|
STRAVA HMOTNA NUDZA ŽIACI ZŠ MŠ
|
68,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F/160/2022
|
MOBIL ZS O2
|
52,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
O2 SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000134
|
LEHATKO, POSTELNE PRADLO MS
|
156,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
INSGRAF S.R.O. |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000138
|
SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
HROMEC |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000132
|
MOBIL ZS O2
|
37,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
O2 SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
202200013
|
Solitea VEMA
|
256,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
SOLITEA VEMA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000118
|
MOBIL ORANGE MS
|
26,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000119
|
LIKVIDACIA BIOODPADU
|
46,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
ENVIRO WAYS SRO |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000120
|
PLYN
|
423,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000121
|
GDPR
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
OSOBNY UDAJ |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000115
|
KOMENSKY
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
KOMENSKY |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000122
|
Solitea VEMA
|
256,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SOLITEA VEMA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022000010
|
ROLETY
|
166,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
MCE SASTEM |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022000011
|
TLACIVA
|
248,17 |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
SEVT A.S. |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
|
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022000013
|
UMYVADLO, WC, MS
|
485,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
PETER CEDZO PC |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
|
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022000012
|
SKOLSKE POTREBY MS
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
MIX SULANOVA ALENA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000114
|
ELEKTRIKA
|
1 566,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
SSE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000116
|
PEVNA LINKA ORANGE MS
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
04.10.2022 |
04.10.2022 |