Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2022000006 PRACOVNE ZOSITY BUSY BEE 122,50 s DPH 11.05.2022 JUVENIA S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022
Objednávka 2022000008 UCEBNICE 1 346,69 s DPH 11.05.2022 AITEC S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022
Objednávka 2022000009 ZALOZNY ZDROJ 113,04 s DPH 09.06.2022 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.06.2022
Objednávka 202200013 Solitea VEMA 256,68 s DPH 01.10.2022 SOLITEA VEMA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.11.2022 08.11.2022
Objednávka 2022000012 SKOLSKE POTREBY MS s DPH 02.09.2022 MIX SULANOVA ALENA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 02.09.2022
Objednávka 2022000010 ROLETY 166,16 s DPH 01.08.2022 MCE SASTEM ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.08.2022
Objednávka 2022000011 TLACIVA 248,17 s DPH 29.08.2022 SEVT A.S. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 29.08.2022
Objednávka 2022000013 UMYVADLO, WC, MS 485,00 s DPH 29.08.2022 PETER CEDZO PC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 29.08.2022
Objednávka 2022000007 UCEBNICE 339,60 s DPH 11.05.2022 TAKTIK S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022
Faktúra F/033/2023 STRAVA HMOTNA NUDZA ZIACI ZS A MS 70,20 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/032/2023 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 495,07 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 19.06.2023
Faktúra 2022000057 DOVOZ STRAVY 44,88 s DPH 06.05.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.05.2022 11.05.2022
Faktúra F/035/2023 MOBIL ZS O2 42,00 s DPH 10.03.2023 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 23.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/031/2023 STRAVA ZAMESTNANCI SF 47,70 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/030/2023 DOMENA 77,86 s DPH 14.03.2023 MEDIAHOST ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 14.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/029/2023 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 03.03.2023 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/028/2023 ALF FAMILY PREDSKOLACI 550,00 s DPH 28.02.2023 IS PLUS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/027/2023 PLYN 435,55 s DPH 01.03.2023 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/034/2023 STRAVA ZAMESTNACI 78,75 s DPH 10.03.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 20.03.2023 19.06.2023
Faktúra F/040/2023 STRAVA ZAMESTNANCI SF 57,24 s DPH 03.04.2023 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 20.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/234