|
Faktúra |
F/104/2023
|
STRAVA DOTACIA ZIACI
|
1 748,60 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
2022000114
|
ELEKTRIKA
|
1 566,90 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
SSE |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
Faktúra |
F/075/2023
|
UCEBNICE
|
1 553,53 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
AITEC S.R.O. |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
01.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/090/2023
|
STRAVA DOTACIA ZIACI
|
1 528,10 |
s DPH |
|
03.06.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
2022000068
|
UCEBNICE
|
1 346,69 |
s DPH |
2022000008
|
17.05.2022 |
AITEC S.R.O. |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
Objednávka |
2022000008
|
UCEBNICE
|
1 346,69 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
AITEC S.R.O. |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
|
30.05.2022 |
|
Faktúra |
F/073/2023
|
SKOLA V PRIRODE
|
1 300,00 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
OZ TRAMPTARIA |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
31.05.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/172/2022
|
PC, TONERY
|
1 170,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
TECHNIK SERVIS HB |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
Faktúra |
F/103/2023
|
STRAVA PREVADZKOVE NAKLADY
|
1 038,28 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
F/089/2023
|
STRAVA PREVADZKOVE NAKLADY
|
930,05 |
s DPH |
|
03.06.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
13.06.2023 |
10.07.2023 |
|
Faktúra |
2022000092
|
ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP
|
900.. |
s DPH |
|
30.06.2022 |
JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
Faktúra |
F/038/2023
|
TONERY
|
714,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
TECHNIK SERVIS HB |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
23.03.2023 |
19.06.2023 |
|
Faktúra |
F/041/2023
|
STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
687,90 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
19.04.2023 |
20.06.2023 |
|
Faktúra |
F/015/2023
|
STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
650,03 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
09.02.2023 |
22.05.2023 |
|
Faktúra |
2022000088
|
STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
649,68 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
Faktúra |
F/013/2023
|
ZALOZNY ZDROJ
|
638,18 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
06.02.2023 |
22.05.2023 |
|
Faktúra |
2022000145
|
STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
|
606,10 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Školská jedáleň ŠTIAVNIK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
F/054/2023
|
PLAVECKY VYCVIK MS PREDSKOLACI
|
600,00 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
KPS NEREUS |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
25.04.2023 |
20.06.2023 |
|
Faktúra |
2022000103
|
VODNE STOCNE
|
593,94 |
s DPH |
|
17.08.2022 |
SEVAK |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
F/083/2023
|
PC MATERSKA SKOLA
|
591,60 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
TECHNIK SERVIS HB |
ZŠ s MŠ Hvozdnica |
Anton Gabriel |
riaditeľ |
08.06.2023 |
10.07.2023 |