Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022000085 GDPR 38,40 s DPH 01.07.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 2022000086 LIKVIDACIA BIOODPADU 46,50 s DPH 30.06.2022 ENVIRO WAYS SRO ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 2022000087 STRAVA ZAMESTNACI 85,75 s DPH 30.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 2022000088 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 649,68 s DPH 30.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 2022000089 STRAVA HMOTNA NUDZA ŽIACI ZŠ MŠ 235,30 s DPH 30.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 2022000090 STRAVA ZAMESTNANCI SF 17,64 s DPH 30.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 2022000091 MOBIL ZS O2 21,80 s DPH 07.07.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 25.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022000092 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 900.. s DPH 30.06.2022 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
    Faktúra 2022000093 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 31.07.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
    Faktúra 2022000094 GDPR 38,40 s DPH 01.08.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
    Faktúra 2022000095 PLYN 423,48 s DPH 08.08.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
    Faktúra 2022000097 MOBIL ORANGE MS 25,50 s DPH 26.07.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
    Faktúra 2022000082 PEVNA LINKA ORANGE ZS 2,64 s DPH 26.06.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 2022000098 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.07.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
    Faktúra 2022000099 ROLETY 166,16 s DPH 2022000010 10.08.2022 MCE SASTEM ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
    Faktúra 2022000100 MOBIL ZS O2 21,80 s DPH 08.08.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 26.08.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000101 TLACIVA 248,17 s DPH 2022000011 30.08.2022 SEVT A.S. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 31.08.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000102 KOMENSKY VIRAL 12,00 s DPH 16.08.2022 KOMENSKY VIRAL ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000103 VODNE STOCNE 593,94 s DPH 17.08.2022 SEVAK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000104 MOBIL ORANGE MS 26,50 s DPH 26.08.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/718

    • Prihlásenie