• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022000074 aSc AGENDA KOMPLET 269,00 s DPH 01.06.2022 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
    Faktúra F/013/2023 ZALOZNY ZDROJ 638,18 s DPH 06.02.2023 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 06.02.2023 22.05.2023
    Faktúra 2022000078 ZALOZNY ZDROJ 113,04 s DPH 2022000008 09.06.2022 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.06.2022 09.06.2022
    Objednávka 2022000009 ZALOZNY ZDROJ 113,04 s DPH 09.06.2022 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.06.2022
    Faktúra 2022000126 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 90,00 s DPH 30.09.2022 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra F/045/2023 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 90,00 s DPH 31.03.2023 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 20.06.2023
    Faktúra F/044/2023 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 90,00 s DPH 01.01.2023 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 19.04.2023 20.06.2023
    Faktúra 2022000092 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 90,00 s DPH 30.06.2022 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
    Faktúra 2022000092 ZABEZPECENIE PO, ABT, OPP, BOZP 900.. s DPH 30.06.2022 JANKA KOZAKOVA , JK SERVIS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.08.2022 10.08.2022
    Faktúra F/071/2023 VYSAVAC SKD 119,54 s DPH 31.05.2023 ALZA.SK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 31.05.2023 10.07.2023
    Faktúra 2022000103 VODNE STOCNE 593,94 s DPH 17.08.2022 SEVAK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000111 VODNE STOCNE 1,37 s DPH 22.08.2022 SEVAK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra F/074/2023 VEREJNA SPRAVA 204,00 s DPH 01.06.2023 PORADCA PODNIKATELA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.06.2023 10.07.2023
    Objednávka 2022000013 UMYVADLO, WC, MS 485,00 s DPH 29.08.2022 PETER CEDZO PC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 29.08.2022
    Faktúra 2022000107 UMYVADLO, WC, MS 485,00 s DPH 31.08.2022 PETER CEDZO PC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra F/093/2023 UMYVACKA RIADU MS 438,00 s DPH 28.06.2023 AS tel, s.r.o. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 28.06.2023 10.07.2023
    Faktúra 2022000068 UCEBNICE 1 346,69 s DPH 2022000008 17.05.2022 AITEC S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022 30.05.2022
    Faktúra F/076/2023 UCEBNICE 191,52 s DPH 01.06.2023 AITEC S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.06.2023 10.07.2023
    Faktúra 2022000123 UCEBNICE 47,69 s DPH 21.06.2022 TAKTIK S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra F/075/2023 UCEBNICE 1 553,53 s DPH 01.06.2023 AITEC S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.06.2023 10.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/234