Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022000068 UCEBNICE 1 346,69 s DPH 2022000008 17.05.2022 AITEC S.R.O. ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 30.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 2022000080 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 30.06.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 2022000069 STRAVA ZAMESTNANCI SF 18,00 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 2022000070 DOVOZ STRAVY 58,08 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 2022000072 STRAVA HMOTNA NUDZA ŽIACI ZŠ MŠ 239,20 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 2022000071 STRAVA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 549,55 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 2022000073 STRAVA ZAMESTNACI 87,50 s DPH 06.06.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 2022000074 aSc AGENDA KOMPLET 269,00 s DPH 01.06.2022 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 2022000075 PLYN 423,48 s DPH 01.06.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 2022000076 GDPR 38,40 s DPH 01.06.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 2022000077 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 01.06.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 07.06.2022 08.06.2022
    Objednávka 2022000009 ZALOZNY ZDROJ 113,04 s DPH 09.06.2022 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.06.2022
    Faktúra 2022000078 ZALOZNY ZDROJ 113,04 s DPH 2022000008 09.06.2022 AGEM COMPUTERS ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 2022000079 MOBIL ZS O2 21,80 s DPH 31.05.2022 O2 SLOVAKIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 2022000110 PLYN 423,48 s DPH 01.09.2022 MAGNA ENERGIA ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022000085 GDPR 38,40 s DPH 01.07.2022 OSOBNY UDAJ ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra F/146/2022 STRAVA ZAMESTNACI 84,00 s DPH 09.11.2022 Školská jedáleň ŠTIAVNIK ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra F/149/2022 SPRAVA A UDRZBA POCITACOVYCH SIETI 300,00 s DPH 01.12.2022 HROMEC ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 01.12.2022 13.12.2022
    Faktúra 2022000135 MOBIL ORANGE MS 34,00 s DPH 26.10.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 2022000136 PEVNA LINKA ORANGE MS 1,00 s DPH 26.10.2022 ORANGE ZŠ s MŠ Hvozdnica Anton Gabriel riaditeľ 10.11.2022 10
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/718

    • Prihlásenie